在这里给各位项目负责人（尤其是苦兮兮的大创负责人）送上几个财务报销的tips：

1.费用报销应索取合法有效的票据。
（1）什么是合法有效的票据呢？
合法有效票据要包含以下要素：有税务机关或财政主管部门的印章，有统一的票据编号，内容必须填写完整，具体包 括：付款单位名称、纳税人识别号（社会信用统一代码）、日期、金额（大小写应一致）；经济业务内容，标明单价、数量、金额、开票人签章，并加盖收款单位财务专用章或票据专用章。
（2）发票上的学校信息如下所示：
开发票时应提供的单位名称：哈尔滨商业大学
纳税人识别号：12230000424101403N





 

 2.凡是税务发票，报销时必须提供打印的验真证明单。
如何进行发票验真呢？

到税务专用章上注明的税务局网站，比如上面的那张样票，就要到“上海国家税务局”网站找到“发票真伪查询”按钮，点击进入后，按网站提示操作即可。 

打印出的发票验真证明是这样的（发票验真版式存在差异，但不影响报销）





 
3.收款单位出具的电子发票，与现行纸质发票具同等效力！
 
4.项目资金可不是任性花的。项目开支范围包括：资料费、材料费、差旅费、版面费（办理版面费业务需提供稿件录用通知书）、打印复印费等。项目指导教师应对项目资金支出范围进行把关，学院主管领导审核，研究生院、教学实验设备管理中心审批，财务处审核报销。
 

5.划重点：
报销版面费、实验材料费等，本人不得先行垫付，应到财务处201室办理公对公转账（同城支票或异地电汇），或借用指导教师公务卡刷卡支付，否则不予报销。
若已取得发票，填写报账单据汇总凭证，直接到财务处办理转账。

票据单据汇总凭证是下面的模样





 
若未取得发票，可先到财务处办理转账借款，转账借款业务与报销业务签字程序一致。同学们在借款后，应及时向收款单位索取发票，到财务处办理还款业务。
这是借款单的样式





（注意以上两张单据的金额没？从1到9的大写，细心的小编为你提供了。）
 
6.提个醒：
报销调研交通费需提供经指导教师签字的项目调研说明及调研单位出具的相关证明；参加会议或培训应提供会议或培训通知。

7.再提个醒：
凡购买图书等物品类，应提供购物明细清单，经办人、验收人需在每张票据后签名；不涉及实物的需经办人签字。

8.还要提个醒：
报销业务需在取得发票的60日内办理报销手续。确因特殊原因不能及时报销者，当事人需提供相关证明；当年业务，原则上应在当年年底前全部报销。

9.不能够对公转账的零星业务，如少量的邮寄费，复印费等（200元以下的业务），可先行垫付，报销后资金打入学生建行卡。
 
 
  
 来源：官方微信公众号哈尔滨商业大学财务处
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